黄岩区上垟乡2017年预算情况说明
一、黄岩区上垟乡人民政府概况
上垟乡人民政府位于台州市黄岩区上垟乡滨溪路2号。
主要职能：
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导辖区内村居委会的工作，支持、帮助村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责乡的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、黄岩区上垟乡2017年预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
上垟乡人民政府2017年收入预算3650.00万元。
（二）支出预算总体安排情况
上垟乡人民政府2017年支出预算3600.00万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1086.00万元、国防支出23.00万元、公共安全支出33.00万元、教育支出25.00万元、文化体育与传媒支出39.00万元、医疗卫生支出165.00万元、农林水支出1038.00万元、社会保障和就业支出210.00万元、交通运输支出151.00万元、城乡社区支出830.00万元。
2.按支出用途分类，包括工资福利支出600.00万元，商品和服务支出133.00万元，对个人和家庭的补助248.00万元，项目支出2619.00万元。
（三）财政拨款支出情况
上垟乡人民政府预算中，财政拨款和上年结转收入用于以下方面：
1、一般公共服务支出620.00万元，其中：
①行政运行600.00万元，主要用于人员经费等。
②一般行政管理事务10.00万元，主要用于机关正常运转相关管理事务等。
③其他政府办公室及相关机构事务支出10.00万元，主要用于计生支出等。
2、国防支出7.17万元，主要用于民兵工作等。
3、文化体育与传媒支出27.00万元，主要用于文化礼堂创建及管理等。
4、农林水支出85.00万元，主要用于农业支出等。
5、交通运输支出10.83万元，主要用于道路建设养护等。
6、城乡社区支出250.00万元，主要用于清洁家园、高标田建设等。
（四）2017年 “三公”经费预算情况
1. 因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2. 公务接待费：2017年安排公务接待费预算38.00万元。
3. 公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算17.00万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出17.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费预算的内容
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
2016 年（上年度）上垟乡财政收支执行情况表（表01）
单位名称: 上垟乡人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
执行数 |
项 目 |
执行数 |
|
一、财政拨款 |
1034.65 |
一、一般公共服务 |
700.38 |
|
一般公共预算 |
934.65 |
二、国防 |
9.78 |
|
政府性基金预算 |
100.00 |
三、公共安全 |
40.96 |
|
二、事业单位专户资金 |
|
四、教育 |
22.76 |
|
三、事业收入(不含专户资金) |
|
五、科学技术 |
14.80 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、文化体育与传媒 |
46.11 |
|
五、其他收入 |
3096.72 |
七、社会保障和就业 |
431.67 |
|
|
|
八、医疗卫生 |
227.61 |
|
|
|
九、节能环保 |
|
|
|
|
一十、城乡社区事务 |
847.15 |
|
|
|
一十一、农林水事务 |
1176.29 |
|
|
|
一十二、交通运输 |
154.22 |
|
|
|
一十三、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
一十四、商业服务业等事务 |
110.73 |
|
|
|
一十五、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
一十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
一十七、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
一十八、住房保障支出 |
22.10 |
|
|
|
一十九、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
146.77 |
|
本年收入合计 |
4131.37 |
本年支出合计 |
3951.34 |
|
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
九、上年结转 |
2366.94 |
年末结转下年 |
2546.97 |
|
收 入 总 计 |
6498.31 |
支 出 总 计 |
6498.31 |
2017 年上垟乡财政收支预算总表
单位名称: 上垟乡人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1000.00 |
一、一般公共服务 |
1086.00 |
|
一般公共预算 |
900.00 |
二、国防 |
23.00 |
|
政府性基金预算 |
100.00 |
三、公共安全 |
33.00 |
|
二、事业单位专户资金 |
|
四、教育 |
25.00 |
|
三、事业收入(不含专户资金) |
|
五、科学技术 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、文化体育与传媒 |
39.00 |
|
五、其他收入 |
2650.00 |
七、社会保障和就业 |
210.00 |
|
|
|
八、医疗卫生 |
165.00 |
|
|
|
九、节能环保 |
|
|
|
|
一十、城乡社区事务 |
830.00 |
|
|
|
一十一、农林水事务 |
1038.00 |
|
|
|
一十二、交通运输 |
151.00 |
|
|
|
一十三、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
一十四、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
一十五、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
一十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
一十七、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
一十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
一十九、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3650.00 |
本年支出合计 |
3600.00 |
|
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
九、上年结转 |
2546.97 |
年末结转下年 |
2596.97 |
|
收 入 总 计 |
6196.97 |
支 出 总 计 |
6196.97 |
2017 年上垟乡预算收入对比表（表03）
单位名称:上垟乡人民政府 单位：万元
|
预 算 科 目 |
上年度调整后执行数 |
2017年
预算数 |
比上年增减% |
|
收入合计 |
6498.31 |
6196.97 |
-4.64% |
|
一、财政拨款 |
1034.65 |
1000.00 |
-3.35% |
|
1．一般公共预算收入 |
934.65 |
900.00 |
-3.71% |
|
2．政府性基金预算拨款收入 |
100.00 |
100.00 |
0 |
|
二、事业单位专户资金 |
|
|
|
|
三、事业收入(不含专户资金) |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
3096.72 |
2650.00 |
-14.43% |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
九、上年结转 |
2366.94 |
2546.97 |
7.61% |
2017 年上垟乡预算支出对比表（表04）
单位名称: 上垟乡人民政府 单位：万元
|
预 算 科 目 |
上年度调整后执行数 |
2017年
预算数 |
比上年增减% |
|
支出合计 |
3951.34 |
3600.00 |
-8.89% |
|
一、一般公共服务支出 |
700.38 |
1086.00 |
55.06% |
|
二、国防支出 |
9.78 |
23.00 |
135.17% |
|
三、公共安全支出 |
40.96 |
33.00 |
-19.43% |
|
四、教育支出 |
22.76 |
25.00 |
9．84% |
|
五、科学技术支出 |
14.80 |
0 |
-100% |
|
六、文化体育与传媒支出 |
46.11 |
39.00 |
-15.42% |
|
七、社会保障和就业支出 |
431.67 |
210.00 |
-51.35% |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
227.61 |
165.00 |
-27.51% |
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
847.15 |
830.00 |
-2.02% |
|
十一、农林水支出 |
1176.29 |
1038.00 |
-11.76% |
|
十二、交通运输支出 |
154.22 |
151.00 |
-2.09% |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
110.73 |
0 |
-100% |
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、其他支出 |
168.87 |
0 |
-100% |
