| 审计报告反映问题整改落实情况统计表 |
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| 审计项目 |
被审计单位 |
报告反映的问题 |
整改要求 |
已整改落实具体情况和采取的措施 |
正在整改落实具体情况
以及未整改到位的原因 |
未整改落实情况
和原因 |
状态 |
| 黄岩区市场监督管理局2016年度部门预算执行审计 |
区市场监督管理局 |
办案单位未建立案件罚没收缴管理台账。 |
要求明确按办案单位建立案件罚没收缴管理台账，完善案件罚没收缴管理。 |
市场监管局已明确要求办案单位进一步完善案件罚没收缴管理台账。 |
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已整改 |
| 黄岩区市场监督管理局2016年度部门预算执行审计 |
区市场监督管理局 |
罚没财物未及时办理移交入库手续，院桥仓库实物库存与台账不符，且有少量罚没物资在局办公楼地下室开放式堆放。 |
要求全面清查院桥仓库和局办公楼地下室现有存放物资，落实物资来源，完善相关手续。 |
市场监管局已补齐院桥仓管人员与办案人员办理罚没财物入库交接手续，对移交给公安的案件的罚没物资进行重新登记。 |
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已整改 |
| 黄岩区市场监督管理局2016年度部门预算执行审计 |
区市场监督管理局 |
公务支出公款消费中存在超预算列支现象。 |
要求严格控制支出，强化预算约束。 |
2016年进行了全系统人员培训，导致公务支出超预算。在2017年公务接待严格执行各项规范，控制公务接待频率。 |
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已整改 |
| 黄岩区市场监督管理局2016年度部门预算执行审计 |
区市场监督管理局 |
食品安全宣传经费8万元拨付依据不充分。 |
要求严格执行预算和财政制度，按照预算规定的支出用途使用资金，规范部门购买服务行为。 |
2017年没有拨付给乡镇（街道）或协会食品安全宣传经费。 |
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已整改 |
| 黄岩区市场监督管理局2016年度部门预算执行审计 |
区市场监督管理局 |
项目支出总体执行进度缓慢。 |
要求加快项目预算执行进度。 |
截至2017年9月底，项目经费预算执行率为58.38%，剔除检测车经费（因省食药监局统一办理政府采购，尚未办理），食品安全专职协管员经费（财政通知暂停发放下半年经费），房租专项经费（按照协议时间，在9月份后付款），其他项目经费预算执行率达到80%以上。 |
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已整改 |
| 黄岩区市场监督管理局2016年度部门预算执行审计 |
区市场监督管理局 |
政府采购超预算安排20.31万元，采购节能灶、冰箱等厨卫用具支出1.19万元未办理政府采购审批手续。 |
要求做好政府采购预算编制，规范采购程序。 |
每年底制定下一年度政府采购预算编制，严格按照政府采购预算进行物资采购，如遇特殊情况，将办理政府采购预算调整手续。 |
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已整改 |
