|
审计报告反映问题整改落实情况统计表 |
| 审计项目 |
被审计单位 |
报告反映的问题 |
整改要求 |
已整改落实具体情况和采取的措施 |
正在整改落实具体情况
以及未整改到位的原因 |
未整改落实情况
和原因 |
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
往来款未及时清理 |
应积极组织力量，采取措施，对债权债务进行清理。 |
|
与区财政局进行衔接后原则后同意做坏账准备，近期完成账务处理。 |
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
29.79万元的购置未经政府采购 |
执行《台州市人民政府办公室关于公布2016年度台州市政府集中采购目录及标准的通知》（台政办发〔2016〕36号） |
已完善相关制度《平田乡内部控制规范》 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
4处房屋建筑物未办理物权登记 |
清查整改 |
|
已经拿到检测报告和房屋测绘报告，国土局正在土地测绘中。近期完成完成土地测绘后即可办理物权登记。 |
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
财务支付不规范 |
乡政府应加强内部控制管理,从严控制大额现金支出及白条报销现象 |
已完善相关制度《平田乡财务资产管理制度》 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
财政资金未实行预算管理 |
应加强预算管理，严格按预算法规定执行预算 |
完善相关制度 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
超标准发放村主职干部补贴2.03万元 |
收回违规发放部分 |
超标准发放的村主职干部通讯补助已在村主职干部2016年基本报酬中扣回 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
工程未按现场实际结算 |
重新审核 |
根据现场实际，重新结算，目前审核结果为187003元，平田乡已收到浙江宝立建设公司退还的12997元工程款。 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
工程未经消防验收投入使用 |
要尽快完善消防设施，组织人员对其进行验收。 |
|
消防设施均已完善，已完成消防备案。敬老院外部道路目前已完成图纸设计，正在政策处理中。 |
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
公务支出公款消费中存在的问题 |
应严格执行公务支出公款消费规定，加强对公务用车的管理。 |
已完善相关制度，公车维修已定点，已签订定点协议。 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
固定资产管理不规范 |
加强资产管理，将责任落实到人 |
已完善相关制度 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
敬老院运作存在诸多漏洞 |
平田乡要尽快建立有效的管理机制，明确职责，组织人员对敬老院开展监督检查，并对财务进行清理核算。 |
2016年度之前的差额47092元（47092含代为保管的20400元）已交至敬老院，平田乡纪律检查委员会对蔡天明给予党内严重警告处分 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
救济补助资金管理工作不到位，部分资金滞留未及时下拨 |
应抓紧建立各项补助资金的台账，分清项目资金明细，将滞留的资金拨付出去。 |
滞留的资金已拨付到位。 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
设计未经实地认真踏勘，高估老污水终端的污水处理能力。 |
应根据现场实际，尽快出台新方案 |
|
已向区农办申请资金，对老终端正在进行整改中。 |
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
乡政府未对敬老院运行进行监管 |
平田乡要尽快建立有效的管理机制，明确职责，组织人员对敬老院开展监督检查，并对财务进行清理核算。 |
已辞退原院长，任命民政办工作人员担任院长，另聘请副院长管理敬老院日常工作，制定了《平田乡敬老院管理暂行办法》。已为敬老院开设专户 |
|
|
台州市黄岩区平田乡人民政府2016年度财政决算审计报告
|
平田乡 |
中标单位未履行合同条款 |
按合同条款执行 |
乡政府与区农办多次沟通联系，目前，新终端已经建成在调试中。 |
|
|
