| 审计项目 |
被审计单位 |
报告反映的问题 |
整改要求 |
已整改落实具体情况和采取的措施 |
正在整改落实具体情况
以及未整改到位的原因 |
未整改落实情况
和原因 |
状态 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
部分固定资产未入账。 |
要求对未入账的无产权房产进行评估，以资产评估价入账处理。 |
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因未入账的无权房产已部分拆除，余下的3处位于妙儿桥拆迁区范围内，预计一年内拆除。 |
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| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
部分支出报销控制不严。 |
要求加强票据入账审核把关，强化经费支出控制。 |
已严格按照《北城街道办事处关于经济责任、财务管理的规定》，严把票据审核关，强化支出控制。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
部分支出依据不充分。 |
要求严格财务管理规定执行落实，规范大额经费支出审批决策。 |
已严格按照《北城街道办事处关于经济责任、财务管理的规定》，规范大额经费支出审批决策。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
部分专项资金未纳入街道财政统一管理核算。 |
要求将挂暂存的专项资金调账转作收入，如实反映街道全年收支。 |
2016年6月30日已将原区水利局拨288万元专项资金转入补助收入。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
对非在编行事人员发放津补贴。 |
要求予以纠正，不得向非在编行事人员发放津补贴。 |
北城街道自2016年11月起停止对街道城管执法中队8名人员发放10月份津补贴。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
房租收入340532元挂账工会暂存。 |
要求上缴街道财政。 |
已将房租收入438383.79元（含2016年房租收入97851.79元）全额上缴街道财政。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
个人所得税未按规定扣缴。 |
补缴欠缴的个人所得税。 |
已申报补缴个人所得税54805元，滞纳金7480.88元。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
公务支出管理欠规范。 |
要求健全内部管理制度，强化支出控制。 |
已严格按照《北城街道办事处关于经济责任、财务管理的规定》，强化支出控制。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
公租房廉租房填渣工程存在的问题。 |
要求收回多付的工程款，履行工程招标程序。 |
已收回多支付的工程款30000元。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
街道部分运行经费下沉至保洁公司。 |
要求街道予以纠正，规范支出报销渠道，不得下沉列支运行经费。 |
北城街道城管临时工工资自2016年4月起下政府账发放，城管执法车费用因车辆编制原因在保洁公司列支。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
街道财政预算管理有待加强。 |
要求重视并落实预算编制工作，增强预算约束力，同时拓宽国库集中支付范围。 |
已于2017年全面落实预算编制工作。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
民政补助款项未及时发放。 |
要求将补助款发放到位。 |
已补发民政补助款137640元。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
往来款项未及时清理。 |
要求加大对长期挂账款项的清理力度，理清各挂账资金对应单位明细，盘活财政资金。 |
组织人员对长期挂账款项进行了清理。并于2017年9月作了账务调整处理。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
午尚洋岩场开采工程存在的问题。 |
要求规范工程项目建设管理，严格执行工程款支付审批把关流程。 |
已严格按照《北城街道办事处关于经济责任、财务管理的规定》，规范工程项目建设管理，严格执行工程款支付审批把关流程。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
下属单位保洁公司多支付电费2139元，北城街道商会赠送给保洁公司2辆汽车未入账。 |
要求加强对下属单位财务资产监管，督促保洁公司对未入账资产作账务处理，杜绝支出结算出错现象。 |
商会赠送给保洁公司2辆车已于办理转户手续，并以重估价格入账。 |
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已整改 |
| 黄岩区北城街道办事处2015年度财政决算审计 |
北城街道 |
项目台账未建立，重点工程项目资金结转不清晰。 |
要求完善工程项目台账，明确各项目结余与结转资金规模。 |
已建立工程项目台账。 |
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已整改 |
