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审计报告反映问题整改落实情况统计表 |
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| 审计项目 |
被审计单位 |
报告反映的问题 |
整改要求 |
已整改落实具体情况和采取的措施 |
正在整改落实具体情况
以及未整改到位的原因 |
未整改落实情况
和原因 |
状态 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
澄江街道未建立征地台账，未建立与村征拆迁资金结算备查帐，不能反映征地全貌及征拆迁资金支付、欠款等整体情况。 |
予以整改 |
已建立征地和拆迁资金台账 |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
澄江水厂遗留问题长期未解决。以前年度审计时一再要求澄江街道对澄江水厂的产权不清、未结工程款等事项进行处理结清，澄江街道对澄江水厂一直未采取任何措施且继续垫付款项，账面反映至2015年末澄江街道应收水厂款项累计达342.33万元，同时发现2015年澄江街道在石柜岙区块项目、美丽乡村建设项目、农村饮用水安全工程等专项资金中列支澄江水厂外墙装潢、购置设备等款项52.23万元。 |
应重视历史遗留问题的解决，处理好水厂产权归属，避免国有资产流失。 |
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已委托中介对澄江水厂的财务状况进行审计，审计尚在进行中，审计报告还未出具。 |
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正在整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
负担不合理费用9.41万元。2015年公积金少提扣职工自负部分9.41万元全额由街道支出。审计期间，澄江街道做了部分整改，在2016年7月份工资中扣回6.66万元，还有2.75万元未予扣回。 |
予以收回 |
（已收回） |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
公务支出公款消费规定未执行到位。公务接待未实行定点制度，接待审批单填写不规范，未附接待公函与菜单；车辆未定点维修，未附维修清单。 |
应严格执行《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》、《党政机关公务用车配备使用管理办法》等有关规定。 |
公务接待实行定点并附菜单，车辆维修实行定点并附维修清单 |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
固定资产管理制度未严格执行。固定资产明细账不规范， 2015年未对固定资产进行盘点。 |
予以整改 |
固定资产2016年已盘点 |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
规范津补贴外发放补贴9.9万元。澄江街道在规范津补贴外以台州发布补贴、黄岩发布补贴名义发放在职人员补贴9.9万元。 |
予以收回 |
（已收回） |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
街道对村重点工程缺乏监管。（1）招投标制、合同制执行不力。（2）项目跟踪监管缺失。（3）工程款支付监管不足。 |
应提升对村级工程建设项目的管理和监督，保证村级工程建设项目的规范实施，并对村级财务加强监督与指导。 |
仙浦汪村的村级工程现已委托中介进行勘查审计，今后对村级工程加强监管。 |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
救济补助资金243.9万元未及时下拨。民政、残联、慈善专项资金无台账管理，三项资金年末余额达243.9万元，其中全年余额始终保持在185万元以上。 |
应及时下拨 |
（已下拨） |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
填碴工程实施中存在的问题。（1）工程造价439万元应招标未招标。（2）合同单价29.5元/吨组价不合规。（3）已完工程量无法计算。（4）工程款支付304.25万元无依据。（5）支付不应承担的费用4.37万元。 |
向施工单位收回国土资源费29.5万元与个人所得税4.37万元。澄江街道应对该项目的工程量测算尽快落实解决方案，核实合同单价中的征用土地成本费部分，对不合理的支付应予以整改。 |
（已整改、已收回） |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
违规向外单位人员发放补贴或慰问金67.12万元。2015年澄江街道向澄江派出所、新前交警队下属城郊中队、流管所、人武部、消防队各单位人员发放加班补贴或慰问金67.12万元。 |
严格执行相关政策规定，规范津补贴发放 |
流管所人员补贴按黄政发[2008]46号文件执行，今后其他部门执行相关政策规定 |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
未及时上缴个人所得税1.54万元。 |
应及时上缴 |
（已上缴） |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
未清理长期挂帐的往来款项达1945.17万元。至2015年末澄江街道往来款未清理72户、金额1945.17万元。 |
应及时清理结算 |
根据资金的性质，分别处理，收回、催讨，结算、结转、上诉法院等处理 |
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已整改 |
| 澄江街道2015年度财政决算审计 |
澄江街道 |
一是预算编制流于形式。2015年澄江街道预算编制不够细化，结余未区分项目混同结转，未纳入预算编制。二是预算执行随意性较大。支出缺乏预算约束，尚未实行指标管理，预算基础薄弱直接影响国库集中支付的推进，目前仅停留在工资发放这块。 |
应按照新《预算法》、《365投注关于进一步加强乡镇财政建设的意见》（黄政发〔2011〕60号）要求，加强预算管理，将全部政府性资金纳入年初预算编制范围，细化支出项目，强化指标控制，增强预算约束力。 |
已编制预算 |
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已整改 |
