自收到黄岩区审计局对《茅畲乡党委书记金丹、原乡长陈征任期经济责任审计》后，我单位主要领导和财政人员认真检讨了我乡在日常管理上存在的的问题。虽然我乡在执行财经法规方面是严格的，但在预算执行、财务管理及内部控制制度等方面还存在一部分问题。乡主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

一、对于在预算方案不够细化，未向社会公开问题。我们在编制预算时己予以细化，并在365投注网站及时公开《关于茅畲乡2016年财政预算（预）执行情况和2017年财政预算的报告》和《2017年1-9月财政预算执行情况及预算调整情况的报告》

二、对于党政会议记录、补助企业资金、发放基层站所补贴不规范等问题。我们己完成整改，完善了党政会议记录，完善和规范鼓励企业发展扶持政策，同时规范基层站所补贴发放政策。

三、对于财务管理、工程管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，对历史陈帐进行了清理，乡财政组帐户清理暂付款14笔，金额161696.40元；暂存款21笔，金额1500871.44元。乡政府帐户清理其他应收款7笔，金额669196.69元；其他应付款14笔，金额228247.94元，并做好调帐处理。加强固定资产管理，完善资产领用登记簿，对79件5000元以下固定资产进行清理，金额124601.45元，对17件5000元以上固定资产进行了清理，金额140730.44元。因使用年限远超过自然报废年限，实际使用状况也己自然报废的，现进行报废处理，并己完成国资局报废处理审批手续，同时做好了资产调帐处理。完善了三公经费和会议费报销存在的手续问题。完善工程管理相关制度，同时印发了茅党【2017】34号《茅畲乡财政管理制度》的通知加以规范。

四、对于应收未收联通基站场地租赁费问题，我单位己完成了整改，并分别与中国联合网络通信有限公司浙江省分公司和中国铁塔股份有限公司台州市分公司续签协议，并按合同标准分别于2017年8月25日收取了补缴2013.11-2015年10月场租费58750元和2017年9月7日收取了补缴2015年11月至2018年11月90000元场租费。

五、对于乡政府负担保责任的精细化工厂法院执行款，未及时向债务人追诉和收回问题。据区法院（1992）黄法经字第108号民事判决书，对乡政府承担连带赔偿责任。至2014年12月止，茅畲精细化工厂尚欠利息4.73万元。我乡现己委托律师，向债务人追诉和收回垫付执行款，案件正在办理中。

六、对于下属敬老院在管理中存在问题，我们己发文茅政【2017】41号文件，《关于建立茅畲乡敬老院财务管理制度的通知》，对敬老院加强完善了内部控制，落实了定点医疗制度，规范敬老院政府采购行为，并收回了不合理支出531元。在今后管理中将加强内部管理，坚决杜绝不合理开支。

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