2017年10月19 日在沙埠镇第十七届人民代表大会第二次会议上

沙埠镇人民政府镇长    

各位代表：

我代表镇人民政府向大会作2017年上半年财政收支情况的报告，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2017年上半年财政收支情况

2017年上半年，我们在镇党委的坚强领导下，按照镇党代会有关精神，认真贯彻中央各项宏观调控政策，积极发挥财政支撑保障引导作用，着力推进经济结构调整和发展方式转变，优化收支结构，深化管理改革，预算执行情况良好，促进了全镇经济社会持续平稳健康发展。

（一）2017年1－6月财政收入完成情况

2016年1－6月，沙埠镇财政收入为9403.02万元。主要项目完成情况：一是地方财政税收收入2140.87万元，比去年同期增加375.25万元，同比增24.27%，完成预算的61.52%，分税种如下：（1）增值税收入（乡镇级收入）1510.5万元，完成预算的64.28%；（2）企业所得税收入（乡镇级收入）155.9万元，完成预算的47.24%；（3）个人所得税收入（乡镇级收入）83.79万元，完成预算的55.86%；（4）城建税收入82.4万元，完成预算的29.43%；（5）其他各税收入308.28万元，完成预算的83.32%。二是公共财政拨款收入862.04万元,其中：预算补助收入440万元，专项补助422.04万元。三是镇政府及各部门积极申报项目，用足用活政策。争取上级各部门补助资金6368.06万元，主要是土地开发整理项目奖补资金、104线政策处理、供水三期政策处理、生活污水治理项目以奖代补资金等。

（二）2017年1－6月财政支出完成情况

上半年财政总支出为10965.13万元（其中公共预算财政拨款支出850万元）。支出情况如下：1.上解上级支出2140.87万元；2.镇本级支出8824.26万元：（1）一般公共服务支出853.86万元（其中公共预算财政拨款支出300万元，完成年度预算50%），主要为人员支出和社会治安综合治理等；（2）国防支出19.88万元（其中公共预算民兵支出10万元，完成年度预算66.67%）；（3）文化体育与传媒支出191.17万元（其中公共预算文化支出10万元，完成年度预算83.33%），主要是对基层文化体育投入；（4）社会保障和就业支出178.36万元（其中公共预算社会保障支出10万元，完成年度预算76.92%），主要用于义务兵优待金发放及各种临时救济；（5）医疗卫生和计划生育支出87.7万元（其中公共预算支出45万元，完成年度预算81.82%），主要为计划生育管理经费及计生联系员报酬；（6）城乡社区事务支出2093.43万元（其中公共预算支出100万元，完成年度预算66.67%），主要是小城镇综合整治、清洁家园、供水基期政策处理支出等；（7）农林水事务支出984.64万元（其中公共预算支出370万元，完成年度预算84.0９%，村主职干部补助调整到一般预算的2130705科目支出），主要用于各区块土地开发项目、村主职干部补助、沿溪绿化等支出；（8）交通道路支出4381.74万元，主要是104线及院沙线政策处理；（9）其他支出33.48万元，主要是对企业安全整改补助。

二、 2017年上半年财政主要工作

上半年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各方面的协同支持下，我镇牢牢把握科学发展和稳中求进总基调，积极应对经济形势的影响，着力稳增长、调结构、促发展、保民生，全镇财政收支执行情况良好，有效促进了经济社会平稳协调发展。

（一）优化支出结构，民生保障能力持续加强。一年来，镇财政部门大力推进经济转型升级，坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是全力保障经济转型升级资金。通过增加投入、政策优惠等方式，加大对企业的财政扶持力度，推动企业的转型升级，增强经济发展后劲。二是全面落实各项民生保障措施。不断调整用财导向，坚持将财力向民生倾斜、向社会事业发展的薄弱环节倾斜。三是严格执行各项强农惠农政策。落实各项强农惠农政策，及时发放农资综合补贴，水稻、芋头良种补贴、农作物种粮直补资金，惠及农民1360多户；积极对上争取农业项目和资金，加大支农资金整合力度，及时下达国家、省、市等各级支农项目资金。

（二）严格支出管理，资金使用效率不断提升。一年来，镇财政部门按照厉行节约、有保有压的原则，优先安排重点支出，加强财政支出预算执行管理，严格资金拨付程序，提高财政资金使用效益和效率。一是落实厉行节约各项政策。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性行政支出，对公务用车、公务接待费用、公务外出经费等实现零增长，区本级商品和服务支实现负增长，压缩行政运行成本取得较好效果。二是建立预算执行分析制度。建立对部门预算执行情况的汇总分析制度，严格控制预算追加，合理把握支出进度，有效规范支出行为，提升预算管理的科学化、精细化水平，增强预算执行的严肃性和有效性。三是提高结余资金使用效益。建立财政性指标结余和资金结余定期清理机制，规范和加强财政性结余资金管理，对人员经费结余、公用经费结余和项目经费结余等采取不同的处理方法，进一步盘活财政存量资金，优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。

（三）强化财政监督，财政管理得到完善。

不断完善支出管理，镇财政所对各办公室、各职能管理站的所有资金实行收支两条线管理，专户储存。不断完善财政管理制度，进一步规范项目资金申请审批制度，严格按项目实际进度拨付资金。不定期开展财务检查，充分发挥财政的监督职能，管好、用好财政资金，不断提高资金使用绩效。

三、下半年财政工作思路

为了做好今年的财政工作，实现财政收支平衡，我们将做好以下工作：

（一）大力支持镇域经济发展。我们要立足于本镇实际情况，集中资金支持农业生产，加快农业基础设施投入，特别是排、灌渠基础设施建设。推进农村土地综合治理工程，确保耕地面积占补平衡。推广现代农业种植技术，提高农业生产综合效益。兑现特色农产品奖补政策，发展地方特色农业。支持企业技术改造、节能降耗，逐步推进企业转型升级。积极争取上级资金支持转型提质增效，为我镇各项事业建设注入活力，加快我镇经济发展。

（二）积极筹集资金，按照“保工资、保运转、保稳定、促发展”的公共支出顺序，确保基层政权运转正常。深入开展农村环境卫生综合整治工作，改善群众居住环境。统筹兼顾，协调好其他各项建设、事业资金的需要，维护社会和谐稳定。

（三）充分发挥财政职能，坚持依法行政，依法理财，加强财政监督管理。严格执行上级有关规章制度，切实加强财政、财务收支管理，提高财政资金使用效益。强化预算约束，严格执行财政收支预算，加大政府支出透明度，实现三公经费负增长。牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事业的观念，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，加强财政票据管理，防止单位乱收费。

各位代表，下半年财政工作任务繁重而艰巨，挑战和机遇并存。我们要在镇党委的正确领导下，在镇人大及社会各界的监督与支持下，务实高效，开拓创新，努力开创财政工作新局面，为推动全镇经济和社会各项事业协调发展做出新的贡献！

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